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华峰超纤[300180] 行业分析

			☆经营分析☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期:2017-05-03◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成】【3.经营评述】
          【4.关联企业经营状况】【5.资本运作】★

【1.主营业务】
超细纤维PU 合成革的研制开发、生产、销售与服务。

【2.主营构成】
【截止日期】2016-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
工业(行业)                   137164.33    28450.05       20.74       95.31
其他业务(补充)(行业)           6743.96     1385.64       20.55        4.69
合计(行业)                   143908.29    29835.69       20.73      100.00
─────────────────────────────────────
超细纤维合成革(产品)          41882.88     4962.58       11.85       29.10
超细纤维底坯(产品)            53148.20    11858.64       22.31       36.93
绒面革(产品)                  42133.25    11628.83       27.60       29.28
其他业务(补充)(产品)           6743.96     1385.64       20.55        4.69
合计(产品)                   143908.29    29835.69       20.73      100.00
─────────────────────────────────────
超纤国内(地区)               107775.35    15157.57       14.06       74.89
超纤国外(地区)                29388.98    13292.49       45.23       20.42
其他(补充)(地区)               6743.96     1385.64       20.55        4.69
合计(地区)                   143908.29    29835.69       20.73      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2016-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
超细纤维合成革(产品)          18637.91     2506.55       13.45       29.78
超细纤维底坯(产品)            21877.53     5461.30       24.96       34.96
绒面材料(产品)                19373.22     6301.90       32.53       30.96
其他业务(补充)(产品)           2691.27      534.54       19.86        4.30
合计(产品)                    62579.93    14804.29       23.66      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
工业(行业)                   108153.69    29314.31       27.10       95.13
其他业务(补充)(行业)           5542.10     1163.43       20.99        4.87
合计(行业)                   113695.79    30477.74       26.81      100.00
─────────────────────────────────────
超细纤维合成革(产品)          37281.05     5627.74       15.10       32.79
超细纤维底坯(产品)            37909.99    11508.85       30.36       33.34
绒面革(产品)                  32962.66    12177.72       36.94       28.99
其他业务(补充)(产品)           5542.10     1163.43       20.99        4.87
合计(产品)                   113695.79    30477.74       26.81      100.00
─────────────────────────────────────
超纤国内(地区)                84973.67    18401.64       21.66       74.74
超纤国外(地区)                23180.02    10912.66       47.08       20.39
其他(补充)(地区)               5542.10     1163.43       20.99        4.87
合计(地区)                   113695.79    30477.74       26.81      100.00
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【截止日期】2015-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
超细纤维合成革(产品)          18087.78     3198.83       17.69       31.22
超细纤维底坯(产品)            19762.07     6374.40       32.26       34.11
绒面材料(产品)                16984.34     6753.05       39.76       29.31
其他业务(补充)(产品)           3110.31      706.53       22.72        5.37
合计(产品)                    57944.50    17032.81       29.40      100.00
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【3.经营评述】
【公司经营情况评述】
【2016年年报】
    一、概述
    2016年,面对世界经济深度调整和国内经济增速放缓的压力,中国政府坚持稳中求进,扎实推进稳增长、调结构、惠民生,大力推进供给侧改革,经济形势出现了一些积极变化。但是,整体经济形势依然严峻。面对严峻的宏观经营环境,公司铭记自己的社会责任和股东责任,致力于为社会带来价值的同时为我们的股东和员工创造更多的价值。
    报告期内,在国内外经济形势复杂严峻、市场竞争激烈的不利环境下,公司在董事会和管理层的正确领导下,强化内部管理,注重新产品的研发,坚持以市场为导向,不断加大市场开拓力度。报告期内,公司的市场占有率不断提高,实现营业收入143908.29万元,同比增长26.57%。外贸销量同比增长17.60%,汽车革市场销量较2015年翻倍。同时,通过国内外各种展会、专场推介会和重点市场实地走访加强了对终端市场的渗透,提升了公司在终端市场的影响力。
    报告期内,公司的经营情况主要如下:
    (一)启东一期第一阶段项目顺利投产
    从2015年3月破土动工,到2016年顺利投产,再次创造了工程项目的“华峰速度”、“启东激情”。启东一期第一阶段项目的顺利投产,进一步提升了公司的生产能力,规模效益凸显。
    (二)技术创新支撑可持续发展
    公司坚持研发创新,不断加大新技术的研发投入,巩固和提升现有的技术优势,为公司迎接高端制造业发展提供了强有力的技术支持,有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场地位。2016年,公司获得授权发明专利5项,参与制定行业标准5项、国家标准3项,“高仿真吸湿透气鞋里衬用超纤皮的开发和应用”被评为全国工商联2016年民营企业项目类科技成果二等奖。除了在传统应用领域的产品技术开发外,还开发出了一批重点突出功能性、时尚性和科技感的产品,并在2016年9月份的皮革展、10月份的服装面料展上一级向汽车主机厂、国外客户的推介会上亮相。
    (三)节能减排增效、安全生产稳步推进
    节能减排是公司的一项长期工程,2016年,公司的节能减排工作取得了一定的实效。全年未发生重大火灾、泄露、伤亡和群体职业病事件。
    (四)设备改造井然有序
    2015年,公司完成了煤改气,2016年公司继续推进对煤改气后续设备改造工作,以确保燃气设备的稳定性和安全性。节能环保设备的创新、改造以及新技术、新设备的引入工作也都井然有序的开展,确保了公司的安全、环保生产和成本节约。
    (五)MES项目推进初见成效
    随着信息技术的普遍应用,把信息技术引入生产、管理流程,可以更有效地实现公司经营管理活动的运营自动化、管理网络化和决策智能化。公司一直以来都非常重视信息化管理系统的应用,报告期内,公司MES项目已经在生产系统落地上线,在一定程度上实现了信息集成和效率提高,该项目还获得了上海市金山区信息化发展专项资金项目的立项和30万元的财政专项资金。
    (六)企业管理不断优化
    在企业管理方面,不断完善公司治理结构、优化管理能力。公司在2016上海民营制造业中列第36名,在2016上海制造业企业中列第83名,比2015年的第45名和第87名都有了提升。同时,公司还获得了”第五届全国纺织行业管理创新成果优秀奖“,这是对公司经营管理的一种肯定。
    (七)稳步推进人才队伍及企业文化建设
    人才是企业最大的资产,是企业的核心竞争力,公司一直尊重人才、重视人才,把引进人才作为推动企业发展的重大战略,公司坚信把握住了人才,公司才有推动产业升级、技术革新的动力。报告期内,公司通过加强多层面的个人能力提升保障机制,确保管理团队和核心人员在企业文化和制度方面,找到更高更广阔的价值空间。
    二、公司未来发展的展望
    (一)公司所处行业的发展趋势
    超纤材料是在充分剖析天然皮革的微观结构和性能的基础上开发出的完全可以替代天然皮革的高档人工制革,其核心技术是海岛型超细纤维加工技术。由于海岛型超细纤维与天然皮革所具有的超细胶元纤维极其相似,使其在强度、舒适性、透气透湿性和手感上与天然皮革相媲美,甚至在耐化学性、抗皱性、耐磨性、可加工适应性以及质量均一性等方面更优于天然皮革,是人工制革的第三代产品,是PVC人造革和普通PU合成革的升级产品。虽然受到宏观经济的影响,近年超纤市场整体表现低迷,但2016年公司通过新产品的开发和新领域的开拓,开始了产品的转型,随着人们生活水平的提高导致对人造革合成革产品消费需求的提升,我们认为超纤产品仍有极大的发展空间。
    (二)公司未来发展战略规划及2016年经营计划
    1、未来发展战略规划
    根据公司中长期发展战略,“产业发展是基础,管理是发展的保障,人才是发展的支撑”,公司将持续加大品牌投入,提升研发能力和自主创新能力,并打造高素质、高效率的人员团队,严格贯彻执行公司的发展战略。同时,抓住国家产业升级的有利时机和“中国制造2025”的国家制造业蓝图,进一步完善产业布局,继续做大做强超纤材料产业。
    2、2017年经营计划
    在2017年及今后一阶段,公司将全力以赴完成董事会下达的各项生产工作任务,2017年工作思路和基本安排,主要如下:1、在产业方面:继续做好启东基地的生产经营和项目扩建两条战线的攻坚战。确保已投产的一期第一阶段保质保量稳定运行,一期第二阶段在2017年第二季度试生产,同时要做好启东二期的项目建设、设备技术及商务采购、安装、土建等工作。
    要进一步巩固我们的既有市场优势,不断开发新兴市场,挖掘新的利润增长点,开拓市场营销工作新局面。同时,还要进一步加大力度开发国际市场,在品牌推广方面持续发力。
    2、在管理方面:继续优化流程,以预防为主,减少管理失控、消除潜在隐患,提高企业的运营效益,做到向管理要效率、要效益、要安全;进一步强化管理干部的工作作风管理,要求管理干部要沉下去,崇尚实干,必须关注现场,掌握第一手资料,及时发现并解决问题,不能只是坐在办公室里遥控指挥。还要做到言必行,行必果;进一步加强目标管理。
    3、在人才方面:着力在完善薪酬和绩效体系设计、提高执行力上下功夫,要让公司的发展成果更好地惠及员工,进一步激发员工的动力和潜力,鼓励层层担当、人人作为,以真干实干推动企业发展。
    4、在安全环保方面:要继续强势推进节能减排和安全环保工作,加强安全管理,做到严控安全、严控环保、严控质量、严控成本。
    5、在技术创新方面:要着力在增强竞争力上求突破,要在扩大产能的同时,增加差异化、高附加值产品,开拓新兴应用领域,实现由“做大做强”向“做强做大”的战略转变。
    
    
    

【2016年半年报】
    报告期内总体经营情况
    2016年上半年,公司管理层围绕年初制定的经营目标,统筹发展,以稳固核心客户销量为基础,公司产销水平继续保持增长,并为未来启东项目进一步扩产放量提前布局。但是,随着市场同质化竞争日趋激烈,公司整体产品单价不断下行,加之产品结构的变化,使得2016年1-6月份平均单价与2015年同期相比,产品售价整体下降趋势较为明显。报告期内,公司销量增长以低单价、低附加值的同质化产品为主。
    报告期内,公司实现营业总收入625,799,300.54元,同比增加8%,归属于上市公司股东的净利润43,974,690.51元,同比下降48.07%。在紧抓上海基地生产经营的同时,子公司江苏华峰超纤材料有限公司“年产7500万米产业用非织造布超纤材料工程项目”作为江苏省的重点工程项目之一,进展顺利。项目一期土建工程从2015年4月破土,仅用11个月即完成建设,再次创造出工程项目的“华峰速度”。目前,一期工程第一阶段已进入运行阶段,第二阶段工程正在进行紧张的实施。在扩大规模化优势的同时,公司继续倾力研发,集中精力研究市场、客户之所需,积极参加展会、走访客户单位,以技术创新不断开拓产品应用的新领域,现已成功研发出更多适用于汽车内饰的超纤材料。此外,还在服装绒面革领域实现新的突破,并开始尝试直接进行品牌之间的合作进行终端推广,还入驻了面向设计师的O2O面料营销平台。
    报告期内,我国经济进入“常态增长”阶段,市场需求不振,随着劳动力成本快速上升,人口红利逐渐消失,对实体经济影响较大,市场竞争更趋激烈。公司管理层实施稳健的经营发展策略,一方面加强内部管理及控制,完善激励和考核制度,重视团队建设,重视研发投入。重点加强生产经营及管理,以市场营销、生产管理、质量管控和成本控制为主线,以生产管理和品质管控为重点,强化生产管理,努力提高品质管控能力。严格安全管理,杜绝安全事故发生;另一方面积极主动应市场新局面,加大市场开拓和培育力度,发挥规模、技术和品牌等方面的优势,持续满足客户对产品多样化、个性化的需求。
    同时,公司全面实施有效的质量管理体系,巩固公司在超纤行业的领先地位,不断提升公司的市场竞争优势。
    报告期内,公司努力优化公司治理,健全完善绩效考核体系,有效提升了管理执行效率,并通过优化相关业务流程,提高企业效率。持续引进优秀人才,加强各部门人员梯队建设,在各层级、各专业储备人才,培训、培养后备队伍,为公司的可持续发展提供保障。



【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2015-12-31
关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)
─────────────────────────────────────
江苏华峰超纤材料有限公司                 -        -1206.34       125716.38
江苏华峰化学有限公司                     -         -103.99        10025.50
─────────────────────────────────────

【5.资本运作】
【证券投资】
暂无数据

【买卖其他公司股份】
暂无数据



			
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