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齐峰新材[002521] 经营分析

			☆经营分析☆ ◇002521 齐峰新材 更新日期:2017-03-25◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】
          【4.关联企业经营状况】★

【1.主营业务】
从事高档装饰原纸研发、生产和销售业务。


【2.主营构成分析】
【截止日期】2016-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
造纸业(行业)                 270332.91    44064.84       16.30       99.82
其他业务(补充)(行业)            489.31       79.73       16.29        0.18
合计(行业)                   270822.22    44144.57       16.30      100.00
─────────────────────────────────────
素色装饰原纸(产品)            90741.94    20646.93       22.75       33.51
可印刷装饰原纸(产品)         134392.60    11132.88        8.28       49.62
表层耐磨纸(产品)              19363.67     5811.09       30.01        7.15
壁纸原纸(产品)                25666.32     6437.00       25.08        9.48
其他业务(补充)(产品)            657.68      116.66       17.74        0.24
合计(产品)                   270822.22    44144.57       16.30      100.00
─────────────────────────────────────
国内销售(地区)               254970.75    39047.41       15.31       94.15
国外销售(地区)                15851.47     5097.16       32.16        5.85
合计(地区)                   270822.22    44144.57       16.30      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2016-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
造纸业(行业)                 123514.60    21410.60       17.33       99.95
合计(行业)                   123570.90    21451.98       17.36      100.00
─────────────────────────────────────
素色纸(产品)                  43009.47    10280.38       23.90       34.81
印刷纸(产品)                  60439.04     5749.59        9.51       48.91
表层耐磨纸(产品)               8694.38     2530.86       29.11        7.04
其他产品(产品)                11371.72     2849.77       25.06        9.20
合计(产品)                   123570.90    21451.98       17.36      100.00
─────────────────────────────────────
国内销售(地区)               115868.88    18839.73       16.26       93.77
国外销售(地区)                 7645.72     2570.87       33.62        6.19
合计(地区)                   123570.90    21451.98       17.36      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
造纸业(行业)                 235313.96    52316.56       22.23       99.90
其他业务(补充)(行业)            247.27        9.17        3.71        0.11
合计(行业)                   235561.23    52325.73       22.21      100.00
─────────────────────────────────────
素色装饰原纸(产品)            91215.50    23761.04       26.05       38.72
可印刷装饰原纸(产品)         106916.08    18010.17       16.85       45.39
表层耐磨纸(产品)              19663.03     6033.46       30.68        8.35
其他业务(补充)(产品)          17766.62     4521.06       25.45        7.54
合计(产品)                   235561.23    52325.73       22.21      100.00
─────────────────────────────────────
国内销售(地区)               223115.22    48177.72       21.59       94.72
国外销售(地区)                12446.01     4148.01       33.33        5.28
合计(地区)                   235561.23    52325.73       22.21      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
造纸业(行业)                 114773.21    26487.09       23.08       99.86
合计(行业)                   114931.95    26521.03       23.08      100.00
─────────────────────────────────────
素色装饰原纸(产品)            43441.65    11779.61       27.12       37.80
表层耐磨原纸(产品)             9704.80     2908.19       29.97        8.44
可印刷装饰原纸(产品)          53456.92     9721.50       18.19       46.51
平衡原纸(产品)                   43.88        8.17       18.62        0.04
壁纸原纸(产品)                 8125.96     2069.62       25.47        7.07
合计(产品)                   114931.95    26521.03       23.08      100.00
─────────────────────────────────────
国内销售(地区)               109283.88    24672.31       22.58       95.09
国外销售(地区)                 5489.33     1814.79       33.06        4.78
合计(地区)                   114931.95    26521.03       23.08      100.00
─────────────────────────────────────


【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2016年年报】
    一、概述
    报告期内,受国际、国内经济环境的影响,行业竞争力加剧,原辅材料上行的巨大压力下,公司坚持以市场需求为导向,深入贯彻落实“一个定位,三个突破”的总体要求,使公司整体生产经营状况保持了平稳健康发展,较好地完成了全年任务目标。
    (一)生产经营稳中有升
    2016年公司完成产量34.93万吨,同比增长21.49%;完成销量34.32万吨,同比增长22.59%;实现销售收入27.08亿元,实现净利润1.42亿元,同比下降47.45%。产品出口态势强劲,销量同比增长27.96%。
    (二)节能降耗成效显著
    报告期内通过技术改造、工艺调整及原材料替代实现节能降耗效果显著。
    (三)新项目建设有序进行
    公司新项目建设以施工进度为中心,以施工质量为主线,上下联动、多措并举,全力推进新项目工作的有序开展。
    (四)管理创新再上新台阶推进管理创新是2016年公司落实绩效考核的核心内容。
    生产上,一是学习了先进公司管理经验,通过考核发现短板,鼓励先进;开展“每周一讲”活动,围绕专业、技术、管理,打造学习型组织。二是学习规范化管理暨精益生产方式,以16#车间为试点,结合车间实际,制定了“两图、一则,一卡”,细化岗位考核标准,取得了良好效果。
    销售上,一是提高服务效率,对客户提出的反馈意见建立周调度制度。二是细化考核,在主要考核销量、回款、高毛利产品占比的基础上增加新产品销量考核指标。三是市场开拓力度空前,主动出击参加了伊朗、印度、迪拜、广州、成都等一系列国内外展会,重点对欧洲市场进行了开拓,大大提高了公司在国际市场上的知名度。
    (五)新产品研发不断升级
    报告期内,技术部新产品批量生产72个,形成销量5506吨,客户认可率73.47%。在产品现有工艺基础上,成功开发了两个新品种,合计增加利润45万元。
    新产品研发部注重工艺创新,同时扩展了产品种类,目前我公司无纺壁纸原纸系列已经覆盖了国内所有产品。2016年,公司获得发明专利授权4项,实用新型专利1项,新申报专利5项,8个项目列入山东省技术创新项目,17个技改项目经过评审,公司内部立项。
    (六)企业软实力显著提升2016年,公司知名度进一步提高,社会形象进一步深入人心。
    齐峰造纸博物馆成为企业文化宣传的主阵地。投资600余万元,建筑面积1200多平方米的齐峰造纸博物馆紧跟时代节拍,突出产业特色,凸显了企业亮点。截至目前,已接待各级领导、国内外客户、社会各界人士65批次,并陆续完成了对全体职工的培训教育。
    企业无形资产取得显著成绩。2016年齐峰博士后科研工作站成功建站,和华南理工大学及齐鲁工业大学签署合作协议;院士工作站完成山东省科技厅续展备案;山东省企业技术中心以优异的成绩通过复审;“齐峰”商标成功续展成为山东省著名商标;在4类商品上注册了公司新标志的“齐峰”商标。公司还被评为全国实施卓越绩效先进企业、全国轻工行业卓越绩效先进企业、淄博市工业企业50强等荣誉称号。2016山东省企业品牌价值百强新闻发布会上公布的“2016山东省企业品牌价值百强”名单上齐峰新材以22.61亿元人民币的品牌价值排在榜单的第40位,在淄博市15家上市企业中排名第四位,临淄区第一位。
    二、公司未来发展的展望
    2017年公司经营计划是产销量37万吨。公司将继续以市场为导向,以效益为中心,做好品种结构调整,以增加效益和提高发展质量为重点;把生产向高产、高质、高效推进;加大产品研发创新力度,提高企业竞争实力,打造健康可持续发展的美丽齐峰。
    
    
    

【2016年半年报】
    一、概述
    报告期内,行业供应充足,竞争持续加剧,公司根据市场情况对产品价格进行了下调,公司主要原材料钛白粉的价格也有一定幅度的上涨,增加了公司的生产成本,以上因素在报告期内影响了公司的经营业绩。为了完成公司年初制定的目标,公司坚持“一个定位,三个突破”,定位高端发展,围绕原材料检验,过程控制,市场开发三个重点进行突破的部署。继续以市场需求为导向,以效益最大化为中心,做好品种结构调整;以增加效益和提高产品质量为重点,把生产向高产、高质、高效推进;加大产品研发创新力度,提高企业竞争实力以适应和承受来自更多方面的挑战。
    二、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
    2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变                                 -60.00%         至                          -40.00%
    动幅度
    2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变                               7,321.76        至                         10,982.65
    动区间(万元)
    2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万                                     18,304.41
    元)
    业绩变动的原因说明                               1、受宏观经济下行,行业竞争加剧的影响,公司产品销售价格同比下降;
    2、公司主要原材料钛白粉价格出现上涨,生产成本增加。



【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2016-12-31
关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)
─────────────────────────────────────
淄博欧木特种纸业有限公司         255600.25        11532.69       263213.36
淄博市临淄区朱台热力有限                 -          123.64        22837.91
公司                                                                      
山东省博兴县欧华特种纸业          14726.02          517.10         5494.13
有限公司                                                                  
淄博朱台润坤生物科技有限            848.93          237.54         4427.58
公司                                                                      
齐峰新材料香港有限公司              102.30            6.86          292.42
─────────────────────────────────────


			
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