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*ST海龙[000677] 经营分析

			☆经营分析☆ ◇000677 恒天海龙 更新日期:2017-06-13◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】
          【4.关联企业经营状况】★

【1.主营业务】
化纤用棉浆粕、粘胶纤维的生产与销售


【2.主营构成分析】
【截止日期】2016-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
帘帆布(行业)                  47727.99     6829.66       14.31       98.19
其他业务(补充)(行业)            881.93      653.69       74.12        1.81
合计(行业)                    48609.92     7483.35       15.39      100.00
─────────────────────────────────────
帘帆布(产品)                  47727.99     6829.66       14.31       98.19
其他业务(补充)(产品)            881.93      653.69       74.12        1.81
合计(产品)                    48609.92     7483.35       15.39      100.00
─────────────────────────────────────
国内(地区)                    24195.43     3183.45       13.16       49.77
国外(地区)                    23532.56     3646.21       15.49       48.41
其他(补充)(地区)                881.93      653.69       74.12        1.81
合计(地区)                    48609.92     7483.35       15.39      100.00
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【截止日期】2016-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
帘帆布(行业)                  23506.02     3125.54       13.30       98.43
其他业务(补充)(行业)            375.69      278.50       74.13        1.57
合计(行业)                    23881.71     3404.03       14.25      100.00
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帘帆布帘子布(产品)            23506.02     3125.54       13.30       98.43
其他业务(补充)(产品)            375.69      278.50       74.13        1.57
合计(产品)                    23881.71     3404.03       14.25      100.00
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国内销售(地区)                11960.08     1484.86       12.42       50.08
国外销售(地区)                11545.94     1640.67       14.21       48.35
其他(补充)(地区)                375.69      278.50       74.13        1.57
合计(地区)                    23881.71     3404.03       14.25      100.00
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【截止日期】2015-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
粘胶行业(行业)               161378.81    -1456.03       -0.90       77.94
帘帆布(行业)                  42464.25     4349.85       10.24       20.51
其他业务(补充)(行业)           3209.70     1090.58       33.98        1.55
合计(行业)                   207052.76     3984.39        1.92      100.00
─────────────────────────────────────
粘胶短丝(产品)               156301.21     1686.08        1.08       75.49
帆布帘子布(产品)              42464.25     4349.85       10.24       20.51
其他业务(补充)(产品)           8287.30    -2051.54      -24.76        4.00
合计(产品)                   207052.76     3984.39        1.92      100.00
─────────────────────────────────────
国内销售(地区)               180726.73     3069.48        1.70       87.29
国外销售(地区)                26326.03     1407.19        5.35       12.71
合计(地区)                   207052.76     3984.39        1.92      100.00
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【截止日期】2015-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
粘胶行业(行业)                76078.75    -4757.96       -6.25       75.73
帘帆布(行业)                  21942.11     2732.06       12.45       21.84
其他(行业)                     1180.31      316.35       26.80        1.17
其他业务(补充)(行业)           1265.95      495.21       39.12        1.26
合计(行业)                   100467.12    -1214.34       -1.21      100.00
─────────────────────────────────────
粘胶短纤维(产品)              73104.48    -2714.09       -3.71       72.76
粘胶长纤维(产品)               2974.27    -2043.87      -68.72        2.96
帆布帘子布(产品)              21942.11     2732.06       12.45       21.84
其他产品(产品)                 1180.31      316.35       26.80        1.17
其他业务(补充)(产品)           1265.95      495.21       39.12        1.26
合计(产品)                   100467.12    -1214.34       -1.21      100.00
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国内销售(地区)                84152.04    -3321.01       -3.95       83.76
国外销售(地区)                15049.13     1611.46       10.71       14.98
其他(补充)(地区)               1265.95      495.21       39.12        1.26
合计(地区)                   100467.12    -1214.34       -1.21      100.00
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【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2016年年报】
    一、概述
    今年以来,经济下行持续蔓延,受帆布市场低迷等不利因素的影响,公司控股子公司博莱特公司坚持以销售为龙头,以经济效益为中心,调整品种结构,加强内部管理,推进技术创新,超额完成了各项任务目标。
    一)、调整产品结构,实现最大效益
    今年以来,帆布市场内需不旺、需求疲软,国内经济增速回落,煤炭、钢铁、电力、水泥等行业,受国家“去库存、去产能”及环保节能等政策的影响,普遍不景气,导致输送带市场持续低迷。
    面对愈演愈烈的竞争形势,公司科学预测,正确分析市场形势,抓住轮胎行业回升向好的有利时机,及时进行产品结构调整,把帘子布销售作为主攻方向,合理压缩帆布订单,通过调整销售机构,完善和强化内部竞争机制,极大地调动了营销人员的积极性和创造性,自3月份开始,帘子布订单呈现出满负荷生产的良好局面,本年利润创历史最好水平。
    二)、加大开拓力度,市场占有率进一步提高。公司控股子公司本着新客户开发及老客户新品种开发并重的原
    则,不断调整产品及客户结构,加大市场开发力度,重点瞄准产品需求质量高、信誉好的大客户和优质客户进行重点攻关。在新产品市场方面,加大了高附加值新产品的开发力度,1—12月份销售芳纶系列、军用油罐及其它特种布180吨,取得了良好的经济效益。
    三)、多措并举,体系运行和生产管理进一步加强
    首先是加强体系建设,现场管理明显改进。今年以来,公司全面加强质量管理体系建设,顺利完成三合一体系和TS16949体系年度监督审核,青岛特瑞堡、倍耐力、三角轮胎以及南港轮胎新供方现场审核工作收效显著,其中南港轮胎获得176分的审核成绩(满分180分);青岛特瑞堡获得优秀供方资格;倍耐力轮胎获得“A”级92分的成绩,为倍耐力集团亚太地区2016年供方最高分;三角轮胎给予我公司评价分数为94分的国内最高等级3A的评价,为2016年度三角轮胎集团国内合格供方的最高分。公司的质量管理和控制体系得到了客户的充分认可和肯定。
    在QSB管理体系推行方面,完成了QSB内部审核及部分体系的培训工作,现已通过通用集团的二级供应商审核。公司坚持每天通过快速反应平台,对出现的问题及时追踪解决并加以整改,结合现场5S管理具体要求,加大排查和整改力度,严抓定置管理,深入查找存在的不足,并逐步形成常态化。通过运行实施,QSB体系日趋完善,现场管理不断提升,产品质量和工作效率明显提高,为顺利通过一级供应商评估验收创造了有利条件。
    其次是科学调度,生产管理进一步提升。自3月份开始,帘子布市场回升订单足,公司加强生产组织和人员调度,依据各车间现有设备生产能力对所接订单逐一进行分解,工艺优化,减少捻织工艺的频繁调整,提高了生产效率和产品质量。
    再次是加强能源管理。构建公司能源管理体系,签订直供电协议,每度电较以前降低0.05元,安装1.5MW太阳能发电站、推广高效照明灯具等累计节约电费300万多元。
    四)、科学决策,基础建设稳步推进
    帘子布捻线扩产项目顺利完成。根据市场形势,公司研究决定购进9台直捻机对高强型浸胶涤纶帘子布项目捻线产能进行提升扩产,直捻机设备于6月12日开始到货安装,年底已全部安装完毕并投入运转。投产后,捻线产能进一步提高,满足了帘子布生产需求。
    二、公司未来发展的展望
    2017年,是公司实现创新驱动发展的关键一年,公司控股子公司博莱特将继续坚持稳中求进的工作思路,对照先进找差距,立足实际求发展,充分发挥龙头作用,加大市场开拓力度,全面加强企业内部管理,重点推进项目建设、技术创新、市场营销、产品质量、人力资源管理,突出做好技术创新、成本管理和提高效率等工作。
    1.精心组织,科学调度,加快推进项目建设
    完善涤纶帘子布捻织产能配套扩产项目。力争2017年6月份安装完毕并投入运转,进一步缓解帘子布交单压力。2.抓住关键,乘势出击,全力以赴搞好市场开发
    1)加快调整市场布局和战略定位。同时,要准确把握客户的经营状态,加强合同管理,加大货款回收力度,在降低资金风险的同时,进一步减少应收账款压力。
    2)进一步调整产品结构,加大效益品种的销售比重,扩大效益品种的市场份额,向高附加值、高汇报率的品种要效益,彻底淘汰非效益品种。
    3)调整策略,开拓国际市场。利用中韩、中澳自贸区以及国家“一带一路”政策和“互联互通”网络平台优势,加强客户沟通交流,以稳定的产品质量,进一步拓展国际市场空间。
    4)优化采购渠道,降低采购成本。扩大竞价招标采购的种类和范围,千方百计降低采购成本。
    3.严抓管理,强化意识,切实解决产品质量瓶颈1)全面推行质量差异化管理。
    2)强化质量意识。
    3)以质量管理体系为标准,严格工艺标准。
    4.把握方向,重点突破,切实解决新产品开发瓶颈
    进一步理清思路,准确了解新技术、新材料、新产品和潜在的市场需求,充分发挥省级技术中心的平台优势,加强与青岛科技、北京化工等科研院校的技术合作与交流,加大高效益、高附加值产品的市场开发5.强化措施,防治结合,严抓安全生产
    牢固树立“安全第一”的理念,全面强化职工的安全意识和自我防范能力,严禁各种违章操作,进一步查隐患、堵漏洞、抓整改,加大检查考核力度,切实做到“宁听骂声,不听哭声”。特别是联苯炉、高危高压电气、电梯、行车、燃气管道等特种设备和特殊部位更要重点巡查,发现问题及时整改,坚决把安全隐患消除在萌芽状态,确保安全生产实现“三无”。


【2016年半年报】
    概述
    今年以来,经济下行持续蔓延,面对国内同行业竞争加剧、帆布市场低迷、原材料价格反弹以及美国轮胎“双反”政策等诸多不利因素的影响,公司在上级部门正确领导下,大力开展“两学一做”学习教育,坚持以销售为龙头,以经济效益为中心,内强素质,外树形象,突出解决“市场营销、产品质量、新产品开发和干部执行力”等四大瓶颈,动员全体干部职工坚定信心,逆势而上,创造性地展开工作,取得了明显成效。



【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2016-12-31
关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)
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山东海龙博莱特化纤有限责          48609.92         3365.62        89586.78
任公司                                                                    
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